重慶市某水泥集團(tuán)有限公司位于重慶市合川區(qū)三匯鎮(zhèn)，占地面積1100多畝。公司現(xiàn)有職工近600人，其中中高級管理技術(shù)人才50余人，現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線2條，一條4500t/d熟料干法旋窯生產(chǎn)線和一條2000t/d熟料干法旋窯生產(chǎn)線，年水泥產(chǎn)能300萬噸，年產(chǎn)值近8億元，可實(shí)現(xiàn)利潤上億元，是中國建材企業(yè)500強(qiáng)和重慶市民營企業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)。

一、區(qū)位優(yōu)勢：

我司廠區(qū)距離三匯火車站僅50米，修建中的廣渝高速距離廠區(qū)2公里，外環(huán)高速（長壽—合川段）已動工修建，高速路口距廠區(qū)僅2.5公里，距重慶主城僅45公里，2016年廣渝高速通車后到渝北空港只需25分鐘車程，距廣安僅40公里，距南充約65公里，到遂寧也僅75公里左右，其公路、鐵路、水路交通運(yùn)輸條件方便快捷，區(qū)域位置十分優(yōu)越。

  二、銷售狀況：

 集團(tuán)主導(dǎo)水泥產(chǎn)品系列包括通用水泥、中低熱水泥、緩凝水泥、低堿水泥等。該水泥因其高強(qiáng)低堿的特性被廣泛應(yīng)用于各類框架結(jié)構(gòu)、橋梁、高等級公路、輕軌、機(jī)場等建筑工程中，暢銷四川、重慶等地。今年以來，公司銷售形式一直保持良好態(tài)勢，在重點(diǎn)工程招標(biāo)中收獲頗豐，1月份軌道三號線中標(biāo)純低堿水泥5萬噸；4月份在重慶建工承建的軌道環(huán)線標(biāo)段中中標(biāo)20萬噸；6月份中國中鐵承建的軌道五號線三、四標(biāo)段中中標(biāo)16萬噸水泥（實(shí)為25萬噸左右），其中低堿8萬噸；7月份開標(biāo)的中國中鐵集團(tuán)承建的軌道十號線，成功拿到兩個包件40萬噸水泥的合同（實(shí)際使用在70萬噸左右），其中70%為低堿42.5水泥；近期還將有軌道交通四號線的招標(biāo)，我們?nèi)匀挥袡C(jī)會能爭取20萬噸的合同量，截止目前已中標(biāo)近130萬噸，其中低堿水泥80多萬噸，投標(biāo)價格在300元/噸以上，僅此銷售額可突破3億元左右，可實(shí)現(xiàn)利潤近6000萬元。

  因我司石灰石CaO 含量高達(dá)50～54.00%，砂巖堿含量0.7-1.1%，是重慶地區(qū)唯一一家真正具備生產(chǎn)低堿水泥能力的企業(yè)，并有幸成為蘭渝鐵路、重萬鐵路等重點(diǎn)工程項目中低堿水泥的指定用戶。

三、擁有優(yōu)質(zhì)礦山資源：

1、石灰石礦山資源：

公司擁有大堰采石場和大茅坡采石場兩個采礦權(quán)指標(biāo)，其中大堰采石場采礦許可證開采規(guī)模為200萬噸/年，礦區(qū)面積0.2平方公里，實(shí)際租用面積450畝，投影面積內(nèi)生產(chǎn)性勘探最低標(biāo)高515米以上可采量約4700萬噸，515米標(biāo)高至310米預(yù)評估存儲量約6000萬噸，總存儲量約1億噸以上，為我司的石灰石供應(yīng)提供了絕對可靠的保障，其CaO 含量較高，屬生產(chǎn)42.5低堿水泥的主要原料之一。

大茅坡礦區(qū)已經(jīng)區(qū)政府同意遷建至大堰采石場東南面，這里周圍住戶不多，征地補(bǔ)償費(fèi)用相對較少，礦區(qū)土地面積約1000畝，資源存儲量約5億噸左右，將由我司投資建設(shè)成大型骨料基地。

2、黃砂礦山資源：

    我司黃砂礦礦址位于星寨村黃砂場，儲量在1億噸以上，硅含量81—82%，堿含量0.7-1.1%，是生產(chǎn)低堿水泥的必備原料之一。 

 四、自有運(yùn)輸公司，自備加油、加氣（LNG）站，為原材料進(jìn)廠及水泥運(yùn)

輸提供可靠保障。

 我下屬公司設(shè)有貨運(yùn)有限公司現(xiàn)自營LNG車輛30臺已投入使用，隨后將

陸續(xù)購置車輛100余臺，不僅承擔(dān)我司自運(yùn)業(yè)務(wù)，更有實(shí)力承接周邊企業(yè)的貨物運(yùn)輸。我司與華油天然氣有限公司合資成立的天然氣有限公司，為LNG車輛氣源提供了可靠保障。 LNG車輛投入運(yùn)營后使我司生產(chǎn)成本下降5－10元/噸，僅此一項每年至少為我司帶來2000萬的凈利潤空間。

五、近期規(guī)劃：“通過產(chǎn)能置換建設(shè)水泥窯協(xié)同處置城市垃圾生產(chǎn)線”。

 1、條件優(yōu)勢：

當(dāng)前，重慶主城及重慶周邊地區(qū)工業(yè)用地因有整體規(guī)劃拿地不難，而有條件上水泥生產(chǎn)線的地區(qū)則一般無土地規(guī)劃，申報土地難度非常大，而我司整合原三個立窯廠、一個旋窯廠及原天富電廠（已被我司收購）地塊現(xiàn)有700余畝閑置工業(yè)用地。

2、政策環(huán)境：

近期市環(huán)保局已拿出方案，即將由市政府出臺文件將主城區(qū)水泥廠進(jìn)行搬遷與關(guān)停，南山拉法基將于2016年淘汰，至2016年年底將有1200萬噸/年的水泥生產(chǎn)線退出市場。

根據(jù)國家發(fā)展改革委等七部委《關(guān)于促進(jìn)生產(chǎn)過程協(xié)同資源化處理城市及產(chǎn)業(yè)廢棄物工作的意見》（發(fā)改環(huán)資【2014】884號）要求，水泥工業(yè)必須向資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的循環(huán)經(jīng)濟(jì)方向轉(zhuǎn)變，重慶市辦公廳、市發(fā)改委將率先在我司推廣“通過產(chǎn)能置換建設(shè)水泥窯協(xié)同處置城市垃圾”示范項目。

我集團(tuán)公司自2010年至2013年以來已先后關(guān)停12條水泥生產(chǎn)線，根據(jù)國家等量淘汰政策，及利用我司700余畝工業(yè)用地即可籌建一條日產(chǎn)5000—10000噸熟料的干法旋窯水泥生產(chǎn)線，每天可處理城市垃圾近1000噸，大大降低了垃圾焚燒對大氣的污染，解決了我市主城區(qū)垃圾的處理問題，加上垃圾處理的政府補(bǔ)貼80元/噸，使原材料成本大大降低。該項目的成功實(shí)施將為我司帶來巨大的商機(jī)和效益，屆時我司水泥產(chǎn)能將達(dá)到500萬噸，年產(chǎn)值可達(dá)14億元，可實(shí)現(xiàn)年利潤2.5億元左右。

六、資產(chǎn)評估情況：

 重慶國信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司接受我公司的委托，按照公認(rèn)的評估方法對我司資產(chǎn)作了如下評估：

  1、重慶市合川區(qū)三匯鎮(zhèn)蒿河村一社、合川區(qū)清平鎮(zhèn)楊柳壩村大茅坡、合川區(qū)三匯鎮(zhèn)皂樹村九社、北碚區(qū)天府鎮(zhèn)的采石場、黃砂場項目在基準(zhǔn)日的評估咨詢價值為25991.68萬元。

   2、大堰采石場和大茅坡采石場達(dá)到生產(chǎn)規(guī)模390萬噸/年時在評估咨詢基準(zhǔn)日的評估咨詢價值為47123萬元。

   3、位于北碚區(qū)天府鎮(zhèn)、合川區(qū)三匯鎮(zhèn)、合川區(qū)清平鎮(zhèn)等的房地產(chǎn)建筑總面積為113495.16平方米，土地使用權(quán)總面積為787442.56平方米，評估總價值為51844.38萬元。

   4、存放于公司車間、廠房等的機(jī)器設(shè)備于評估基準(zhǔn)日的市場價值為68037.1萬元。

    綜上所述1+2+3+4項評估價值總額為192996.16萬元（尚未包含LNG加氣站等資產(chǎn)價值）。

七、合作方式：股權(quán)轉(zhuǎn)讓或融資合作。

 1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合作：我司可轉(zhuǎn)讓部分或全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價值按項目評估價值溢價來計算轉(zhuǎn)讓股權(quán)價款。

 2、融資合作：引進(jìn)部份資金用于新建水泥窯協(xié)同處置城市垃圾生產(chǎn)線。